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牡丹江市交通运输局2016年部门决算及有关情况说明

发布时间:2017-08-31 访问次数:

 

牡丹江市交通运输局2016年部门决算及有关情况说明

 

第一部分部门概况

一、主要职责

根据《黑龙江省机构编制委员会关于印发<牡丹江市人民政府机构改革方案>的通知》(黑编[201018号),设立牡丹江市交通运输局,正处级规格,是主管全市公路和水路交通行业的市政府组成部门。牡丹江市交通运输局主要职能为:

(一)贯彻执行国家、省公路、水路行业发展战略、方针政策和法律法规;制定全市公路、水路行业方针、政策和规范性文件,并组织实施;参与拟定物流业发展规划和政策并监督实施;负责全市公路、水路行业中长期发展规划和年度计划,并组织实施;负责港口规划和岸线使用管理工作;负责全市公路交通综合统计和信息引导工作。

(二)承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,负责交通运输枢纽规划和有关管理工作。

(三)承担道路、水路运输市场管理和监督职责。负责城乡客运及有关设施的规划和管理工作,负责指导城市公共汽车、出租汽车、汽车租赁、城市地铁、轨道交通等行业管理工作;指导全市道路运输、公路、水路交通行业体制改革工作;负责治理公路“三乱”工作。

(四)负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省财政性资金安排建议;提出规划内和年度计划规模内交通固定资产投资项目审查意见。

(五)承担公路、水路建设市场监管责任。承担公路、水路工程建设质量、造价、安全生产监督管理工作;指导农村公路建设和养护工作。

(六)组织实施公路、水路交通工程建设;负责公路、水路交通运输基础设施建设、管理和维护,承担有关交通重要设施的管理和维护;组织实施战备公路、水路建设、维护,承担国防动员有关工作。

(七)负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作。依法组织或参与事故调查处理及水上救助打捞工作;按规定组织协调重点物资和紧急客货运输;负责市内高速公路及重点干线路网运行监测和协调工作。

(八)承担交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;负责公路、水路对外合作与外事工作。

(九)负责道路和水路运输行政管理、公路行政管理、航道行政管理、港口码头行政管理等工作。

(十)完成市委、市政府交办的其它工作任务。

(十一)其他事项

由交通运输局牵头,会同发展和改革委员会、铁路等有关部门建立综合运输体系协调配合机制。市交通运输局会同有关部门组织编制综合运输体系规划。市发展和改革委员会负责综合运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

二、内设机构及编制

根据上述主要职责,市交通运输局设12个内设机构:办公室、执法督察科、综合规划科、财务科、建设管理科、行政审批科、科技教育科(挂宣传部牌子)、交通战备科(挂牡丹江市交通战备办公室牌子)、安全稳定监督科(应急办公室)、信息科、建设资金监督科、人事劳动科(挂组织部牌子)。此外,还设置了机关党的机构和纪检、监察等机构按党章和有关章程设置。核定编制 43名。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

牡丹江市交通运输局2016年度部门决算编报范围包括:牡丹江市交通运输局本级和所属1个二级预算单位。部门决算单位名单如下:

牡丹江市交通运输局局2016年部门决算所属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

牡丹江市交通运输局

3

 

2

牡丹江市道路运输管理处

4

 

……

……

 

第二部分 2016门决算表

参见附件1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

收入支出决算总表

                                                                                                                                     

 

部门:牡丹江市交通运输局                      金额单位:万元

    

    

   

行次

金额

   

行次

金额

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

21321.34

一、一般公共服务支出

30

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

1800.00

二、外交支出

31

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

32

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

33

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

34

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

35

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

16.79

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

21.51

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

1,800.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

19,940.17

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

160.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

43.11

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

本年收入合计

22

21321.34

本年支出合计

51

21,981.58

用事业基金弥补收支差额

23

 

结余分配

52

 

年初结转和结余

24

660.24

  其中:提取职工福利基金

53

 

  其中:项目支出结转和结余

25

445.21

        转入事业基金

54

 

 

26

 

年末结转和结余

55

 

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

 

 

28

 

 

57

 

总计

29

21,981.58

总计

58

21,981.58

注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。

 

 

 

    2.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

附件2

 

收入决算表

部门:牡丹江市交通运输局                           金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

21,321.34

21,321.34

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

16.79

16.79

 

 

 

 

 

20808

抚恤

16.79

16.79

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

16.79

16.79

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

21.51

21.51

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

21.51

21.51

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

21.51

21.51

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

1,800.00

1,800.00

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1,800.00

1,800.00

 

 

 

 

 

2120804

  农村基础设施建设支出

1,800.00

1,800.00

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

19,279.93

19,279.93

 

 

 

 

 

21401

公路水路运输

19,279.93

19,279.93

 

 

 

 

 

2140101

  行政运行

676.69

676.69

 

 

 

 

 

2140102

  一般行政管理事务

20.00

20.00

 

 

 

 

 

2140104

  公路新建

11,877.00

11,877.00

 

 

 

 

 

2140105

  公路改建

440.00

440.00

 

 

 

 

 

2140113

  公路客货运站(场)建设

1,000.00

1,000.00

 

 

 

 

 

2140139

  取消政府还贷二级公路收费专项支出

3,791.60

3,791.60

 

 

 

 

 

2140199

  其他公路水路运输支出

1,474.64

1,474.64

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

160.00

160.00

 

 

 

 

 

21599

其他资源勘探电力信息等支出

160.00

160.00

 

 

 

 

 

2159999

  其他资源勘探电力信息等支出

160.00

160.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

43.11

43.11

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

43.11

43.11

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

33.31

33.31

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

9.80

9.80

 

 

 

 

 

 

附件3

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门:牡丹江市交通运输局                   金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

21,981.58

1,003.13

20,978.45

 

 

 

208

社会保障和就业支出

16.79

16.79

 

 

 

 

20808

抚恤

16.79

16.79

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

16.79

16.79

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

21.51

21.51

 

 

 

 

21005

医疗保障

21.51

21.51

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

21.51

21.51

 

 

 

 

212

城乡社区支出

1,800.00

 

1,800.00

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1,800.00

 

1,800.00

 

 

 

2120804

  农村基础设施建设支出

1,800.00

 

1,800.00

 

 

 

214

交通运输支出

19,940.17

921.72

19,018.45

 

 

 

21401

公路水路运输

19,512.67

916.72

18,595.95

 

 

 

2140101

  行政运行

676.69

676.69

 

 

 

 

2140102

  一般行政管理事务

42.71

 

42.71

 

 

 

2140104

  公路新建

11,877.00

 

11,877.00

 

 

 

2140105

  公路改建

440.00

 

440.00

 

 

 

2140112

  公路运输管理

210.03

210.03

 

 

 

 

2140113

  公路客货运站(场)建设

1,000.00

 

1,000.00

 

 

 

2140139

  取消政府还贷二级公路收费专项支出

3,791.60

 

3,791.60

 

 

 

2140199

  其他公路水路运输支出

1,474.64

30.00

1,444.64

 

 

 

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

5.00

5.00

 

 

 

 

2140499

  成品油价格改革补贴其他支出

5.00

5.00

 

 

 

 

21406

车辆购置税支出

422.50

 

422.50

 

 

 

2140602

  车辆购置税用于农村公路建设支出

422.50

 

422.50

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

160.00

 

160.00

 

 

 

21599

其他资源勘探电力信息等支出

160.00

 

160.00

 

 

 

2159999

  其他资源勘探电力信息等支出

160.00

 

160.00

 

 

 

221

住房保障支出

43.11

43.11

 

 

 

 

22102

住房改革支出

43.11

43.11

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

33.31

33.31

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

9.80

9.80

 

 

 

 

附件4

 

财政拨款收入支出决算总表

 

部门:牡丹江市交通运输局                                 金额单位:万元

 

 

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

19,521.34

一、一般公共服务支出

28

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

1,800.00

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

16.79

16.79

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

21.51

21.51

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

1,800.00

 

1,800.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

19,940.17

19,940.17

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

160.00

160.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

43.11

43.11

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

本年收入合计

22

21321.34

本年支出合计

49

21,981.58

20,181.58

1,800.00

年初结转和结余

23

660.34

年末结转和结余

50

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

24

660.34

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

21981.58

总计

54

21,981.58

20,181.58

1,800.00

注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。

 

 

 

 

    2.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和结转结余情况。

 

 

 

 

附件5

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

部门:牡丹江市交通运输局                   金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本
支出

项目
支出

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

20,181.58

1,003.13

19,178.45

 

208

社会保障和就业支出

16.79

16.79

 

 

20808

抚恤

16.79

16.79

 

 

2080801

  死亡抚恤

16.79

16.79

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

21.51

21.51

 

 

21005

医疗保障

21.51

21.51

 

 

2100501

  行政单位医疗

21.51

21.51

 

 

214

交通运输支出

19,940.17

921.72

19,018.45

 

21401

公路水路运输

19,512.67

916.72

18,595.95

 

2140101

  行政运行

676.69

676.69

 

 

2140102

  一般行政管理事务

42.71

 

42.71

 

2140104

  公路新建

11,877.00

 

11,877.00

 

2140105

  公路改建

440.00

 

440.00

 

2140112

  公路运输管理

210.03

210.03

 

 

2140113

  公路客货运站(场)建设

1,000.00

 

1,000.00

 

2140139

  取消政府还贷二级公路收费专项支出

3,791.60

 

3,791.60

 

2140199

  其他公路水路运输支出

1,474.64

30.00

1,444.64

 

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

5.00

5.00

 

 

2140499

  成品油价格改革补贴其他支出

5.00

5.00

 

 

21406

车辆购置税支出

422.50

 

422.50

 

2140602

  车辆购置税用于农村公路建设支出

422.50

 

422.50

 

215

资源勘探信息等支出

160.00

 

160.00

 

21599

其他资源勘探电力信息等支出

160.00

 

160.00

 

2159999

  其他资源勘探电力信息等支出

160.00

 

160.00

 

221

住房保障支出

43.11

43.11

 

 

22102

住房改革支出

43.11

43.11

 

 

2210201

  住房公积金

33.31

33.31

 

 

2210202

  提租补贴

9.80

9.80

 

 

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行公开。

 

    2.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

附件6

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

部门:牡丹江市交通运输局                               金额单位:万元

人员经费

公用经费

 

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

 

 

301

工资福利支出

523.45

302

商品和服务支出

51.04

310

其他资本性支出

 

 

30101

  基本工资

179.22

30201

  办公费

5.76

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30102

  津贴补贴

203.70

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

 

30103

  奖金

9.31

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

 

30104

  其他社会保障缴费

21.51

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

1.64

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

1.75

31008

  物资储备

 

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

3.95

31009

  土地补偿

 

 

30199

  其他工资福利支出

109.71

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

328.64

30211

  差旅费

6.02

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

  离休费

29.75

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

 

30302

  退休费

196.71

30213

  维修()

 

31013

  公务用车购置

 

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

30304

  抚恤金

16.79

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

 

30305

  生活补助

0.55

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

100.00

 

30307

  医疗费

1.80

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

 

30309

  奖励金

39.92

30225